Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11802
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75652
Monto Contrato
₲ 44.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.442.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.442.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259454
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)