Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
121/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-68770
Monto Contrato
₲ 115.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.159.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.159.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239269
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3