Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021743
Monto de la Factura
₲ 2.225.004
Nro. Solicitud de Transferencia
55747
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.938
Retención DNCP
₲ 7.929
Retención IVA
₲ 60.682
Retención Renta
₲ 40.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75765
Monto Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.743.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.743.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258382
Nombre de la Licitación
Seguros para ambulancia y equipos medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)