Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008594
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75765
Monto Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.743.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.743.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258382
Nombre de la Licitación
Seguros para ambulancia y equipos medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)