Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
093/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75317
Monto Contrato
₲ 115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)