Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0002756
Monto de la Factura
₲ 5.131.314
Nro. Solicitud de Transferencia
118298
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.879.786
Retención DNCP
₲ 18.286
Retención IVA
₲ 139.945
Retención Renta
₲ 93.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72594
Monto Contrato
₲ 25.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.502.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.502.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumaticos para Camionetas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1