Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 8.481.096
Nro. Solicitud de Transferencia
75611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.065.367
Retención DNCP
₲ 30.224
Retención IVA
₲ 231.303
Retención Renta
₲ 154.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72594
Monto Contrato
₲ 25.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.502.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.502.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumaticos para Camionetas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1