Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0006514
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73991
Monto Contrato
₲ 2.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253664
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIAS Y CAMIONETAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)