Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006275
Monto de la Factura
₲ 938.865
Nro. Solicitud de Transferencia
84123
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
4/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70333
Monto Contrato
₲ 938.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 935.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 935.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251960
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)