Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 115.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82734
Monto Contrato
₲ 115.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.790.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.790.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lavarropas y secarropas Industriales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)