Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 16.406.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.406.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69670
Monto Contrato
₲ 16.406.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.602.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.602.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza - ad referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)