Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 5.218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.218.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79547
Monto Contrato
₲ 16.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.448.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.448.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3