Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012999
Monto de la Factura
₲ 7.280.608
Nro. Solicitud de Transferencia
59505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.726
Retención DNCP
₲ 25.945
Retención IVA
₲ 198.562
Retención Renta
₲ 132.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL SOL DEL PARAGUAY CÃA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RUC
80006416-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75764
Monto Contrato
₲ 30.453.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.961.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.961.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258382
Nombre de la Licitación
Seguros para ambulancia y equipos medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)