Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.684.300
Nro. Solicitud de Transferencia
96341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73750
Monto Contrato
₲ 1.684.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.678.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.678.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros de Literatura Infantil y Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)