Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006446
Monto de la Factura
₲ 14.404.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160911
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.404.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81446
Monto Contrato
₲ 14.404.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.698.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA, HIELO Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1