Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 10.738.720
Nro. Solicitud de Transferencia
82120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.738.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76744
Monto Contrato
₲ 10.738.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.212.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.212.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259873
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)