Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 4.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110617
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.057.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73674
Monto Contrato
₲ 4.407.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.191.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.191.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA QUIROFANO, SABANA, TELAS, OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)