Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 13.604.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.604.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77967
Monto Contrato
₲ 13.604.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.937.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.937.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)