Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003927
Monto de la Factura
₲ 84.006.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74815
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.006.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
058/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72145
Monto Contrato
₲ 84.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.996.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.996.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GAS DE 45 KG, 13 KG Y 10 KG
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)