Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059417
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72211
Monto Contrato
₲ 3.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.195.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.195.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259368
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para la Institución
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)