Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000824
Monto de la Factura
₲ 112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169142
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
309
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83667
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GASTRONOMIA, CAFETERIA Y PROVISION DE AGUA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)