Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73663
Monto Contrato
₲ 7.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.764.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.764.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260962
Nombre de la Licitación
CD 15 - ADQ. DE REPOSERAS PARA ACOMPAÑANTE DE PACIENTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)