Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158804
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71301
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.689.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.689.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas para Uso en Cocina del Hospital
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)