Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002579
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.516.780
Retención DNCP
₲ 38.220
Retención IVA
Retención Renta
₲ 195.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71301
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.689.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.689.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas para Uso en Cocina del Hospital
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)