Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 5.648.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72936
Monto Contrato
₲ 5.648.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.371.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.371.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259067
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)