Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 16.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.866.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76190
Monto Contrato
₲ 16.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.039.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.039.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)