Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Victor Manuel Barreto Barrios
RUC
4006624-0
Número de Contrato
022/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73843
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255072
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)