Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Monto de la Factura
₲ 12.870.145
Nro. Solicitud de Transferencia
55426
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.870.145
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
234/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81756
Monto Contrato
₲ 12.870.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.239.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.239.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Electrodomésticos para la Institución
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)