Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 11.043.650
Nro. Solicitud de Transferencia
41718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.043.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72005
Monto Contrato
₲ 98.101.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.019.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.019.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253121
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)