Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 9.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.479.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82550
Monto Contrato
₲ 18.958.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.028.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.028.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251386
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu