Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
052/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71219
Monto Contrato
₲ 4.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.145.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.145.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, SECA MANOS, LIBRO DE ACTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)