Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 69.340.495
Nro. Solicitud de Transferencia
55203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.340.495
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79191
Monto Contrato
₲ 76.901.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.131.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.131.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina-2do. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1