Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000060
Monto de la Factura
₲ 4.921.700
Nro. Solicitud de Transferencia
130694
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.921.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76428
Monto Contrato
₲ 4.921.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.680.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.680.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)