Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72888
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.371.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.371.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1