Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000032
Monto de la Factura
₲ 6.894.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110547
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.894.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
117/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76435
Monto Contrato
₲ 19.472.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.517.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.517.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)