Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 433.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73880
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84319
Monto Contrato
₲ 36.243.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.680.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.680.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265842
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Y DENGUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)