Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 4.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.123.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71737
Monto Contrato
₲ 4.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.920.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.920.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES METALICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1