Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 17.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73277
Monto Contrato
₲ 31.153.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.626.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.626.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y AFINES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)