Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 3.027.750
Nro. Solicitud de Transferencia
41833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75175
Monto Contrato
₲ 31.714.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.159.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.159.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)