Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 10.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
006/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70145
Monto Contrato
₲ 10.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.327.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.327.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)