Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0197954
Monto de la Factura
₲ 1.618.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.618.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71530
Monto Contrato
₲ 1.618.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.612.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.612.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)