Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001852
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74657
Monto Contrato
₲ 385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260051
Nombre de la Licitación
CD N° 06/13 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)