Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005148
Monto de la Factura
₲ 1.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98505
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71094
Monto Contrato
₲ 1.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)