Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 6.608.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.608.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
9/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73023
Monto Contrato
₲ 6.608.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.284.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.284.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255030
Nombre de la Licitación
CD 02/13 Adquisición de Insumo para Pintura
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional