Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000194
Monto de la Factura
₲ 316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84112
Monto Contrato
₲ 316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)