Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000538
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73992
Monto Contrato
₲ 1.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.893.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.893.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248100
Nombre de la Licitación
CD 08/2012 Adquisicion de Insumos y Reactivos para Programa de Control de Tuberculosis
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)