Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 34.060.185
Nro. Solicitud de Transferencia
130188
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2013
Fecha de la Transferencia
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.060.185
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISAR S.A.
RUC
80074086-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71852
Monto Contrato
₲ 109.986.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.595.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.595.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253136
Nombre de la Licitación
ADQ.UISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)