Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 31.134.800
Nro. Solicitud de Transferencia
55557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.134.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISAR S.A.
RUC
80074086-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71852
Monto Contrato
₲ 109.986.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.595.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.595.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253136
Nombre de la Licitación
ADQ.UISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)