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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 175.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110271
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74343
Monto Contrato
₲ 653.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma