Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74896
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Leslie Torres Ruiz Diaz
RUC
1260304-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73040
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255129
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION E IMPRESION DE PRODUCTOS EDUCATIVOS PARA PROMOCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)